Artículo 36

Artículo 36.- El Departamento de Seguimiento y Evaluación ejercerá las siguientes atribuciones:

I. Revisar a través de otras acciones de control que las dependencias y unidades

administrativas del Poder Legislativo, cumplan con las normas y disposiciones en materia de

contratación de personal, contratación de servicios y obra pública, adquisiciones de bienes,

arrendamientos, inventario, asignación, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y

baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás recursos materiales, así como respecto al

manejo, custodia o administración de fondos y valores;

II. Someter a la consideración del Director de Auditoría Interna, los lineamientos para el

desarrollo de las otras acciones de control que se practiquen a las dependencias y unidades

administrativas al Poder Legislativo;

III. Elaborar del Programa Anual de Otras Acciones de Control y someterlo a consideración del

Director de Auditoría Interna;

IV. Programar, planear y supervisar la ejecución de las otras acciones de control en las

dependencias y unidades administrativas adscritas al Poder Legislativo;

V. Designar y supervisar a los auditores que participen en las otras acciones de control;

VI. Solicitar por escrito a las dependencias y unidades administrativas adscritas al Poder

Legislativo, la documentación y/o información necesaria para la ejecución de las otras acciones

de control;

VII. Dar seguimiento de los hallazgos identificados en las otras acciones de control;

VIII. Proponer a las dependencias y unidades administrativas adscritas al Poder Legislativo,

acciones de mejora, en relación a los hallazgos detectados en las otras acciones de control;

IX. Informar al Director de Auditoría Interna los resultados cuantitativos y cualitativos de

las otras acciones de control;

X. Dar seguimiento a las observaciones que no fueron aclaradas, ni solventadas durante la

auditoría;

XI. Verificar la correcta integración de los expedientes de auditoría respecto al orden,

contenido y soporte documental;

XII. Participar en los inventarios de los almacenes que se lleven a cabo en el Poder

Legislativo;

XIII. Participar en los inventarios generales de bienes muebles;

XIV. Verificar el cumplimiento de los programas de austeridad y contención del gasto;

XV. Verificar la implementación de acciones de mejora derivadas de auditorías y otras acciones

de control;

XVI. Elaborar y someter a la aprobación del Director de Auditoría Interna, la actualización del

Manual de Organización de la Contraloría y del Manual de Procedimientos del Departamento;

XVII. Elaborar y someter a consideración del Director de Auditoría Interna el Proyecto de

Presupuesto y el Programa Anual de Metas del Departamento;

XVIII. Elaborar y someter a la consideración del Director de Auditoría Interna, los Avances

Físicos Trimestrales de Metas y Recursos Presupuestales;

XIX. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones, en la ejecución de

auditorías y acciones de control y evaluación, a excepción de aquellas que se encuentren

reservadas para el Contralor y/o el Director de Auditoría Interna;

XX. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus funciones;

XXI. Integrar, ordenar y resguardar los expedientes documentales y digitales, que generen en el

ejercicio de las funciones del Departamento;

XXII. Cumplir con las obligaciones establecidas en las bases y lineamientos que expida el

Comité Coordinador para el funcionamiento de la Plataforma Digital a que se refiere la Ley del

Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios;

XXIII. Organizar la documentación que se encuentre bajo su resguardo, para ser remitida al

Archivo General del Poder Legislativo; y

XXIV. Las demás que en el ámbito de su competencia le otorguen otras disposiciones legales.

CAPÍTULO OCTAVO

DE LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN MUNICIPAL